温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年部门预算

一、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）概况

（一）主要职能

1.温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校。

2.单位承担具体职能为普通高等职业教育、农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、成人高等学历教育与继续教育、职业技能培训与鉴定、农民与农村干部培训、自学助考、科技与后勤开发服务等。

（二）部门预算单位构成

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立，同时挂温州市农业科学研究院牌子，系专科层次公办普通高等职业学校，由温州市人民政府举办。

二、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年部门预算安排情况说明

（一）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）市级项目收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入；支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、科学技术支出、农林水支出。温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年收支总预算26480.98万元。

（二）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年收入预算情况说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年收入预算26480.98万元，其中：一般公共预算拨款收入20734.70万元，占78.3%；专户资金5746.28万元，占21.7%。

（三）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年支出预算情况说明
温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年支出预算 26480.98万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出16002.40万元、医疗卫生与计划生育支出653.19万元、城乡社区支出7450万元、住房保障支出974.59万元、科学技术支出1055.80万元、农林水支出345.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出12380.7万元，公用支出696.25万元，项目支出13404.03万元。

（四）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年财政拨款收支总预算20734.70 万元。包括：一般公共预算拨款收入 13284.70 万元、 政府性基金预算7450万元；支出包括：教育支出10256.12 万元、医疗卫生与计划生育支出653.19 万元、城乡社区支出7450万元、住房保障支出974.59 万元、科学技术支出1055.80 万元、农林水支出345 万元。

关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年一般公共预算当年拨款13284.70 万元，比2017年执行数减少1462.6万元，主要是2018年度基本建设支出7450万元在政府性基金预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）10256.12万元，占77.2%；医疗卫生与计划生育支出（类）653.19万元，占4.92%；住房保障支出（类）974.59万元，占7.34%；科学技术支出（类）1055.80万元，占7.95%；农林水支出（类）345万元，占2.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 10256.12万元，主要用于学院教育办学、公用经费、教职工人员经费等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务653.19万元，主要用于学院教职工医疗保险支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务774.36万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）事务200.23万元，主要用于教职工购房补贴。

（5）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）事务1055.8万元，主要用于学院农业科研支出。

（6）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）事务100万元，主要用于农产品质量安全检测支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务245万元，主要用于温州市农民学院支出125万元、主要农作物新品种引进、选育与示范推广120万元。

（六）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年一般公共预算基本支出情况说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年一般公共预算基本支出11275.95万元，其中：

人员经费10676.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费599.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年政府性基金预算当年拨款7450万元，比2017年执行数增加7450 万元，主要是2017年基础设施建设项目在一般公共预算安排预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）7450万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）事务7450万元，主要用于学院基础设施建设。

（八）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费(不含出国经费）的预算数为45万元，与上年预算持平，主要原因是本年除公务用车运行维护费外，一般公共预算资金未安排其他“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2018年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开。2017年一般公共预算无安排因公出国（境）费用，2018年预算与上年持平。

2.公务接待费：2018年一般公共预算无安排公务接待费，2017年一般公共预算亦无安排公务接待费，2018年预算与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年无安排公务用车购置，公务用车运行维护费一般公共预算安排45万元，2017年一般公共预算安排45万元，2018年预算与上年预算持平。公务用车运行维护费支出45万元，主要用于校车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2018年温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）政府采购预算总额669.48万元，其中：政府采购货物预算485.28万元，政府采购服务预算150万元，政府采购工程预算34.2万元。

3. 绩效目标设置情况

2018年温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出 2008.75万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）共有车辆27辆，单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2100102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）（2120899）：指反映财政对其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210203）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11.科学技术支出（类）应用研究（款）科学技术支出应用研究社会公益研究（2060302）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

12.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）（2130109）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务（2130199）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面用于农业方面的支出。