温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2015年部门预算

一、温州科技职业学院基本情况

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）内设26个处室，事业编制 872 人、实际在职人员507人、离休 8人、退休186人，经人事部门批准的临时人员63 人。单位承担具体职能为高等职业教育和社会科学研究。

二、2015年收入及支出总体情况

（一）2015年预算收入安排情况

2015年收入预算13337.85万元，其中：公共财政预算9294.35万元，无纳入预算管理的政府性基金收入，专户资金4043.5万元。

（二）2015年预算支出安排情况

根据收入预算，安排支出13337.85万元。

1、按支出功能分类，包括医疗卫生支出497.19万元，高等职业教育支出11247.92万元，社会公益研究支出1057.9万元，住房保障支出534.84万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出8718.49万元，日常公用支出638.75万元，项目支出3980.61万元。

（三）2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费支出10万元，比上年下降66.67 %。主要用于学院教职工公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算15 万元，比上年下降 57.14 %。主要用于接待兄弟院校合作交流及项目专家组验收等支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算 72.5万元，比上年下降66.74%。其中，公务用车运行费支出 72.5 万元，主要用于学生实训、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出；2015年年初部门预算无公务用车购置支出。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中：

医疗卫生支出主要用于温州科技职业学院基本医疗保障的支出；

高等职业教育支出主要用于温州科技职业学院人员工资及日常运转、离退休方面、教学业务、实训室建设、人才引进等的支出。

社会公益研究支出主要用于温州市农业科学研究院科研平台、重点实验室建设、科技园建设与运行、科研成果奖励等专项业务的支出。

住房保障支出主要用温州科技职业学院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。