温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2016年部门预算

附件1：

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2016年部门预算

一、温州科技职业学院基本情况

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）内设26个处室，事业编制 922 人、实际在职人员513人、离休 8人、退休188人，经人事部门批准的临时人员63 人。单位承担具体职能为高等职业教育和社会科学公益研究。

二、2016年收入及支出总体情况

（一）2016年预算收入安排情况

2016年收入预算15400.96万元，其中：公共财政预算10874.38万元，纳入预算管理的政府性基金收入310.07万元，专户资金4176.61万元，单位结余收入39.9万元。

（二）2016年预算支出安排情况

根据收入预算，安排支出15400.96万元。

1、按支出功能分类，包括医疗卫生支出541.8万元，高等职业教育支出12708万元，社会公益研究支出1087.73元，住房保障支出648.15万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出310.07万元，其他农业支出105.21万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出10131.01万元，日常公用支出661.25万元，项目支出4608.7万元。

（三）2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费支出27万元，主要用于学院教职工公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。比上年上升 170%，上升主要原因为促进高校学习交流，特增加赴台湾交流12万元，而上年预算安排的因公出国（境）费支出不含此项费用。

2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算15 万元，与上年持平。主要用于接待兄弟院校合作交流及项目专家组验收等支出。

3.公务用车购置及运行费：2016年安排公务用车购置及运行费预算 88.5万元。其中，新增公务用车购置支出16万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，满足科研及实践实训教学所需；公务用车运行费支出 72.5 万元，与上年持平。主要用于学生实训、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费支出。

三、预算支出主要内容

上述功能分类支出中：

医疗卫生支出主要用于温州科技职业学院基本医疗保障的支出；

高等职业教育支出主要用于温州科技职业学院人员工资及日常运转、离退休方面、教学业务、实训室建设、人才引进等的支出。

社会公益研究支出主要用于温州市农业科学研究院科研平台、重点实验室建设、科技示范基地、科研成果奖励等专项业务的支出。

住房保障支出主要用温州科技职业学院按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出主要用于藤桥科技园建设与运行专项业务支出。

其他农业支出主要用于温州市农民学院专项支出。

附件2-1

2016年市级部门收支预算总表

部门名称：温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）    单位：万元

附件2-2

2016年市级部门预算财政拨款预算表

部门名称：温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）

2016年“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）