温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年部门预算

一、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）概况

（一）主要职能

1. 温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）是一所农科教一体、产学研结合的农业科研院校。

2.单位承担具体职能为普通高等职业教育、农业科学研究、农技示范推广、农产品及农田环境检测、成人高等学历教育与继续教育、职业技能培训与鉴定、农民与农村干部培训、自学助考、科技与后勤开发服务等。

（二） 部门预算单位构成

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2008年2月经浙江省人民政府批准正式建立，同时挂温州市农业科学研究院牌子，系专科层次公办普通高等职业学校，由温州市人民政府举办。

二、温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年部门预算安排情况说明

（一）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）市级项目收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、上年结转；支出包括：教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、科学技术支出、农林水支出。温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年收支总预算18943.13万元。

（二）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年收入预算情况说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年收入预算18943.13万元，其中：一般公共预算拨款收入 14,709.94万元，占77.65%；专户资金4,195.83 万元，占22.15%；单位结转37.36万元，占0.2%。
（三）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年支出预算情况说明
温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年支出预算 18943.13万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出15330.85万元、医疗卫生与计划生育支出587.6万元、住房保障支出837.53万元、科学技术支出1074.79万元、农林水支出1112.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 10807.94万元，公用支出673.75万元，项目支出7461.44万元。

（四）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年财政拨款收支总预算14747.3万元。包括：一般公共预算拨款收入 14747.3 万元；支出包括：教育支出11135.02 万元、医疗卫生与计划生育支出587.6万元、住房保障支出837.53万元、科学技术支出1074.79万元、农林水支出1112.36万元。

（五）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年一般公共预算当年拨款14747.3万元，比2016年执行数增加2905.5万元，主要是2017年度基本建设支出3100万元在部门预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

   教育支出（类）11135.02 万元，占75.51 %；、医疗卫生与计划生育支出（类）587.6万元，占3.98%；、住房保障支出（类）837.53万元，占 5.68%；、科学技术支出（类）1074.79万元，占7.29 %；、农林水支出（类）1112.36万元，占7.54 %；。

 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）事务 11135.02万元，主要用于学院教育办学、公用经费、教职工人员经费等支出。

（2）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）事务2200万元，主要用于学院基础设施建设。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务587.6万元，主要用于学院教职工医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务656.8万元，主要用于教职工住房公积金支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）事务180.73万元，主要用于教职工购房补贴。

（6）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

事务1074.79万元，主要用于学院农业科研支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）事务28.41万元，主要用于农作物种质资源保护服务支出。

（8）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）事务75万元，主要用于农畜产品质量安全风险评估支出。

（9）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务1008.95万元，主要用于温州市农民学院支出100万元、农业科研支出8.95万元、种子种苗科技园科教区、畜禽区综合工程基础设施建设900万元。

   （六）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年一般公共预算基本支出情况说明

温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年一般公共预算基本支出9684.65万元，其中：

人员经费9114.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费569.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年政府性基金预算支出情况说明

   温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）2017年 “三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算38.6万元，比上年执行数增长42.96%。主要用于学院老师调研、办学交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是市财政局综合考虑我校国际化办学刚刚起步、加强国际交流、访学的需要，增加安排预算。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算 15 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来院讲座专家、兄弟院校办学交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年无安排公务用车购置，公务用车运行维护费预算65万元，比上年执行数减少3.7%。公务用车运行维护费支出65万元，主要用于校车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是学院车辆减少一辆，支出减少。

（九）其他重要事项的情况说明

   绩效目标设置情况

2017年温州科技职业学院（温州市农业科学研究院）支出预算项目经费均实现绩效目标管理，涉及当年一般公共预算支出 14747.3万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.单位结余：是指上年度预算未使用完毕需继续纳入本年度预算的资金（包括一般公共预算、政府性基金预算和专户资金预算）。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）（2050305）：指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

12．教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）（2050999）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

13. 科学技术支出应用研究社会公益研究（2060302）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2100102）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210203）：指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）：指用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等，以及农业系统管理干部、专业技术人员、农民等培训方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）（2130109）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）事务（2130199）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面用于农业方面的支出。

20. 农林水支出其他农林水支出其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

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